4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 22/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.286,30
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.286,30
477
447/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.286,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.286,30
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.433,30
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.433,30
551
467/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.433,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.433,30
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
10.446,62
551
467/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.446,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.446,62
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.506,74
551
468/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.506,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.506,74
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
7.250,17
551
469/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.250,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.250,17
175,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/024-2015       
175,62
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
175,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.183,65
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/009-2015       
1.183,65
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.183,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,06
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
720/000-2015       
154,06
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 669 - R$ 9.337,20
Vl.Total:
154,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
43,65
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
721/000-2015       
43,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 675 - R$ 2.645,54
Vl.Total:
43,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
203,49
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
722/000-2015       
203,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 673 - R$ 12.332,88
Vl.Total:
203,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,79
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
723/000-2015       
169,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5029 - R$ 13.860,00
Vl.Total:
169,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
85,12
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
731/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA NO DIA 10/10/2014 ÀS 
10:19HS NA AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES - NOSSO TETO - INFRAÇÃO Nº 3B8956412 COM O VEÍCULO GOL 
PLACA DBA 9415 - ASSISTÊNCIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.774,30
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/034-2015       
2.774,30
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.774,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
356,72
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/060-2015       
356,72
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
356,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
804,38
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/062-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
804,38
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
804,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.823,30
528
914/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.823,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.823,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.959,71
528
915/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.959,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.959,71
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
22,66
433
1010/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
22,66
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/016-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.697,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/008-2015       
8.697,53
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.697,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.887,06
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/025-2015       
1.887,06
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.887,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
495,36
323
1016/026-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,36
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
387,80
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
387,80
351
1018/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
387,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
387,80
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/008-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
890,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/008-2015       
890,10
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - 
MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
890,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
171,28
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/008-2015       
171,28
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
495,52
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
495,52
278
1177/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
495,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
495,52
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/008-2015       
859,63
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
576,12
103
1268/009-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
85,48
3.410,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
1408/003-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
31,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/007-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.262,15
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/007-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.262,15
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
32,3600
75,24
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
75,24
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/004-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
75,24
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,7600
1.175,86
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.175,86
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/010-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
1.175,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
53,4500
1.500,00
584/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
40
1614/001-2015       
1.500,00
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2015  
- PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
597,23
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
1715/002-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTÓRIO. Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transições - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
597,23
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,2000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/004-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - MÊS DE REF. 09/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
90,96
103
3132/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
90,96
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
45,48
11.220,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
3202/001-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
102,0000
10.780,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
3202/002-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
98,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.484,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/069-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.484,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8500
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
645,33
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/071-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.677,86
64
3399/076-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.742,39
64
3399/077-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.742,39
Un.:
%
Quantidade:
0,9900
1.755,00
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
992,70
103
4425/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
992,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
992,70
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
2.084,30
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/005-2015       
2.084,30
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.084,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
390,43
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
390,43
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/004-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
390,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
54,9900
5,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
5,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
5794/002-2015       
0,80
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2500
12.332,88
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/002-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.332,88
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
158,5000
2.645,54
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/003-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.645,54
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
34,0000
13.860,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
6510/001-2015       
110,00
Item:
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso 
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a 
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de 
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com 
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.860,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
126,0000
0,00
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
13.984,18
477
6530/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.984,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.984,18
0,00
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.747,49
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6532/003-2015       
1.747,49
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.747,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.522,21
477
6533/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.522,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.522,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
11.394,61
477
6535/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.394,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.394,61
0,00
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
151,64
528
6537/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
151,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,64
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-985,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6606/000-2015 - 01
-985,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6606/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-985,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-106,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/000-2015 - 01
-106,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6607/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-106,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,21
5281/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
6726/004-2015       
287,21
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 
2015, PARA USO DO CAPS - 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
48.640,50
401
7382/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - REF. PARTE DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
0903/006/624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
48.640,50
Un.:
KM
Quantidade:
18.015,0000
2,70
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-1.967,41
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7435/000-2015 - 01
-1.967,41
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7435/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.967,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-351,65
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
0,00
798
7436/000-2015 - 01
-351,65
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7436/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-351,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
14.454,00
211
7465/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.454,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.100,0000
13,14
9.337,20
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
7472/000-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.337,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
0,00
6531/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
6.881,39
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
8326/000-2015       
6.881,39
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 31/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.881,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,45
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
100,45
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
8591/002-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
100,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,1100
3.073,11
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
3.073,11
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
8593/002-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
3.073,11
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,6100
288,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
288,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
8594/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
288,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
23,0400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
143,20
68
8721/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,16
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
29.216,70
401
8873/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TA AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 624027-3 CEF - 
AGOSTO/15 - SAÚDE
Vl.Total:
29.216,70
Un.:
KM
Quantidade:
10.821,0000
2,70
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
9458/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. A PARTE DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO 16/08/15 A 
15/09/15 - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
1.007,17
7640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
9460/001-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições - 
ESTIMATIVA PARA O USO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - PAGAMENTO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.007,17
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,6700
250,00
7700/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
9472/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8100/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
0,00
466
9708/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
03/09/215, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS-VISA/2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
9,66
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
9720/000-2015       
9,66
Item:
1 - ACERTO CONCILIAÇÃO COTA DAF DEB 30/12/2014 - BB - 5202-7 ITR - SEÇÃO TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
9,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
486,18
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
9721/000-2015       
466,18
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO LOTE RECEITA 04/07/14
Vl.Total:
466,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - TRANSF 19/12/14 INDEV - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CEF - 20-3 IPTU - BC 1214 - DIVISÃO 
TESOURARIA - FINANÇAS
20,00
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
24.021,78
103
9743/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
16,13
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS) - PLANEJ. URBANO
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
0,00
8124/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
1.488,72
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
9744/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
0,00
8122/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.488,72
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9745/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
196,32
2 - PERNOITE
981,60
5,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A CAMPINAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO IDOSO - JORI 2015 - SAÍDA 
06/10/15 ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 11/10/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
85,56
12,0000
0,00
8120/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
315,97
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
9746/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO 
IDOSO 2015 - SAÍDA 28/09/2015 ÀS 18h00 E RETORNO 29/09/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
8123/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
-315,97
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
9747/000-2015 - 01
-315,97
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9747/0-2015 - MOTIVO: TROCA DE FUNCIONÁRIO -  CONFORME CI 172/2015 - LOM
Vl.Total:
-315,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8156/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
9760/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8155/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
0,00
466
9761/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2015/16" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 
03/09/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CONTA MS VISA 2015 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8154/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9762/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PAULA F. L. ANDRADE, OLIETE DO PRADO, DAYLAN K. B. ALMEIDA, 
GISLENE TAMASIA PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE OBESIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÃO 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/08/15, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE 
SAÚDE - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
8153/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
266,58
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
9763/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO "VIII DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA" 
NO HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/09/15 ÀS 16h00, RETORNO: 30/09/15, ÀS 
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
8152/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
410
9764/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS MARIA DE LOURDES M. KLETELINGEN, IZAIAS KLETELINGEN, 
ROSELI ANJOS C. PEREIRA, MARIA DE FÁTIMA NAGA E JUSSEMAR LUIZ BATISTA PARA PASSAR EM CONSULTA 
NO HOSPITAL ANGELINA CARON E USUÁRIOS MARLENE L. ANGELO E MARLENE DE LIMA PARA PASSAR EM 
CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE EM CURITIBA/PR - DIA 16/07/15, SAÍDA ÀS 02h00 E RETORNO 
ÀS 23h00 - RECURSO MAC - C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8151/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
9765/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E FERNANDA CÁSSIA DIAS PARA 
PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS NO CENTRO 
DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 18/08/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
348,65
433
9847/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
348,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,65
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
532,77
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
532,77
278
9848/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA 
USO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
532,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
532,77
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
3.480,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
9850/000-2015       
120,00
Item:
1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G - REF. A TA A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
5.175,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
9851/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.175,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
75,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
4.573,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
9852/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 
400G
Vl.Total:
4.210,05
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
127,0000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA 
COM 400G - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
363,00
KG
11,0000
0,00
8409/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
77,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
064.221.738-65
0,00
347
9853/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA ROCHA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - 
DIA 02/09/15, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
8405/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
49,39
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9854/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FAZER A TROCA DOS TUDOS COLETORES NA INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS EM OURINHOS/SP 
- 20/08/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
9855/000-2015       
2.800,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 
2015- - PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
61,97
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
61,97
351
9855/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015- - 
PARA USO DO CEREST - SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
61,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,97
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.791,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
319
9856/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DE TODAS 
Vl.Total:
3.791,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
34,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
557,50
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
9857/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
557,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
223,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
431
9858/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
223,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
348
9859/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
223,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
442
9860/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
223,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
336
9861/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - PARA USO DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
223,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
43,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
9862/000-2015       
10,95
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS IRENE LEIB, LEONARDO 
PINTO, LEIA OLIVEIRA E AMANDA SIBET PERTENCENTES A UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
43,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
NUTRIÇÃO EN
455,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
9863/000-2015       
69,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do 
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN 
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6,6000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
30.308,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
9864/000-2015       
40,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, glúten e fibras. 
Apresentação de 200 a 1000 ml em sistema aberto.  Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de 
Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com 
fibras, mínimo de 10g por litro.  Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem 
hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
864,00
KG
7,2000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose, e gluten. 
Embalagem de 200 a 1000 ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML
4.452,00
LT
106,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
77,00
4 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados.  Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA
4.620,00
LT
60,0000
70,00
5 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em 
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com 
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, 
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a 
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação 
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML
3.500,00
LT
50,0000
110,00
6 - Suplemento líquido nutricionalmente completo para pacientes oncológicos, normolípidica (máximo 20% do 
VCT). Isento de lactose e glúten. Com fibras. Minimo de 3 sabores. Acondicionada em embalagem apropriada e 
hermeticamente fechada contendo de 125 a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas 
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PROSURE - ABBOTT - 220ML
6.600,00
LT
60,0000
92,00
7 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (2.0 kcal/ml), 
normoproteica (até 15% e predominância de proteina de alto valor biológico), com adição de fibras. Isenta de 
lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - DIALYCARE HP RPB 
BAUNILHA - ABBOTT - 220ML
1.840,00
LT
20,0000
36,00
8 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose 
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no 
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou 
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
432,00
LT
12,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
6.722,34
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
9865/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 
400G
Vl.Total:
3.434,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
103,6000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA 
COM 400G
528,00
KG
16,0000
39,50
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 
400G
948,00
KG
24,0000
35,00
4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NESTOGENO 2 - NESTLÉ - LATA 
COM 400G
532,00
KG
15,2000
96,25
5 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer 
temperatura.- ESPESSANTE NUTRICLIN - LATA COM 400G
770,00
KG
8,0000
85,00
6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
510,00
KG
6,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
360,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
278
9866/000-2015       
90,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 
2079 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
360,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
278
9867/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
180,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
278
9868/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - VEÍCULO GM S10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
360,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
338
9869/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO SETOR DE ODONTOLOGIA 
DESTA SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
338
9870/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA 
SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
520,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
462
9871/000-2015       
65,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE VISA DESTA 
SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
360,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
462
9872/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA - PLACA DBA 9485 DO 
SETOR DE VISA DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
462
9873/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
440,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
433
9874/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO 
SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
260,00
SV
4,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
900,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
323
9875/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 E FORD RANGER EHE 7192 DO 
SETOR DE ESF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
3.040,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
323
9876/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
Vl.Total:
1.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
44,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
540,00
SV
12,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULOS: CELTA EHE 7244, FIAT UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, 
RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, SANTANA CDV 2107, FIAT TEMPRA BRZ 4919 E 
VOLKSWAGEM KOMBI DBA 9452 DO SETOR ESF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
520,00
SV
8,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
360,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
323
9877/000-2015       
45,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - FIAT SIENA PLACA 9461 DO SETOR NASF DESTA SECRETARIA - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
270,96
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
728
9878/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - DIVSÃO
Vl.Total:
149,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
76,00
KG
10,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - 
CULTURA
45,36
KG
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
165,40
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
728
9879/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
3,34
2 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida 
sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, 
secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles 
delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - 
ALLGEL FRASCO COM 500G - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
33,40
FR
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
194,30
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
728
9880/000-2015       
1,25
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST
Vl.Total:
12,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
30,20
PAR
20,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
75,80
KG
10,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - 
CULTURA
75,80
KG
10,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
136,60
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
9881/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
136,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
9882/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/09/2015 ATÉ 22/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO 
DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.223,91
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
679
9883/000-2015       
1.223,91
Item:
1 - TELÃO 3X2 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA UTILIZAR NA APURAÇÃO DOS VOTOS 
DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 
QUADRIÊNIO 2016/2019, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/10/2015, NO GINÁSIO MARIO COVAS A PARTIR DAS 
17:30hs - FMDCA
Vl.Total:
1.223,91
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
776,81
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
679
9884/000-2015       
776,81
Item:
1 - Duas Caixas Amplificadas Ativas duas vias com 500w RMS mínimos. - PARA UTILIZAR NA APURAÇÃO DOS 
VOTOS DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O 
QUADRIÊNIO 2016/2019, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 04/10/15, NO GINÁSIO MARIO COVAS A PARTIR DA 
17:30hs - FMDCA
Vl.Total:
776,81
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
303,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
101
9885/000-2015       
50,50
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF/COMPACT - PARA UTILIZAÇÃO NO 
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 21 - 15 LOTE 6 ITEM 13 - CONVÊNIOS - 
GABINETE
Vl.Total:
303,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
8327/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
426,75
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
9886/000-2015       
426,75
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
426,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Setembro de 2015.